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<Comprobante xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/2 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/2/cfdv2.xsd" version="2.0" serie="" folio="" fecha="" sello="" noAprobacion="" anoAprobacion="" formaDePago="" noCertificado="" certificado="" subTotal="" total="" tipoDeComprobante="">
	<Emisor rfc="" nombre="">
		<DomicilioFiscal calle="" noExterior="" colonia="" localidad="" municipio="" estado="" pais="" codigoPostal="" />
		<ExpedidoEn calle="" noExterior="" colonia="" localidad="" municipio="" estado="" pais="" codigoPostal="" />
	</Emisor>
	<Receptor rfc="" nombre="">
		<Domicilio calle="" colonia="" municipio="" estado="" pais="" codigoPostal="" />
	</Receptor>
	<Conceptos>
		<Concepto cantidad="" unidad="" noIdentificacion="" descripcion="" valorUnitario="" importe="" />
		<Concepto cantidad="" unidad="" noIdentificacion="" descripcion="" valorUnitario="" importe="" />
		<Concepto cantidad="" unidad="" noIdentificacion="" descripcion="" valorUnitario="" importe="" />
	</Conceptos>
	<Impuestos totalImpuestosTrasladados="">
		<Traslados>
			<Traslado impuesto="" tasa="" importe="" />
		</Traslados>
	</Impuestos>
	<Addenda>
		<ECFD version="1.0">
			<Documento ID="">
				<Encabezado>
					<IdDoc>
						<NroAprob></NroAprob>
						<AnoAprob></AnoAprob>
						<Tipo></Tipo> <!--Este campo se espesificara si es una factura, nota de credito o nota de cargo-->
						<Serie></Serie>
						<Folio></Folio> <!--Este campo se acordo que hara referencia al numero de la factura fisica-->
						<Estado></Estado>
						<NumeroInterno></NumeroInterno>
						<FechaEmis></FechaEmis>
						<FormaPago></FormaPago>
						<TermPagoDias></TermPagoDias>
					</IdDoc>
					<ExEmisor>	<!--Datos del emisor-->
						<RFCEmisor></RFCEmisor>
						<NmbEmisor></NmbEmisor>
						<CdgVendedor></CdgVendedor>
						<DomFiscal>
							<Calle></Calle>
							<NroExterior></NroExterior>
							<Colonia></Colonia>
							<Localidad></Localidad>
							<Municipio></Municipio>
							<Estado></Estado>
							<Pais></Pais>
							<CodigoPostal></CodigoPostal>
						</DomFiscal>
						<LugarExped>
							<Calle></Calle>
							<NroExterior></NroExterior>
							<Colonia></Colonia>
							<Localidad></Localidad>
							<Municipio></Municipio>
							<Estado></Estado>
							<Pais></Pais>
							<CodigoPostal></CodigoPostal>
						</LugarExped>
					</ExEmisor>
					<ExReceptor> <!--Datos del receptor-->
						<RFCRecep></RFCRecep>
						<NmbRecep></NmbRecep>
						<CodigoExReceptor>
							<TpoCdgIntRecep></TpoCdgIntRecep>
							<CdgIntRecep></CdgIntRecep>
						</CodigoExReceptor>
						<DomFiscalRcp>
							<Calle></Calle>
							<Colonia></Colonia>
							<Municipio></Municipio>
							<Estado></Estado>
							<Pais></Pais>
							<CodigoPostal></CodigoPostal>
						</DomFiscalRcp>
						<LugarRecep>
							<Calle></Calle>
							<Colonia></Colonia>
							<Municipio></Municipio>
							<Pais></Pais>
						</LugarRecep>
					</ExReceptor>
					<Totales>
						<Moneda></Moneda>
						<FctConv></FctConv>
						<SubTotal></SubTotal>
						<MntBase></MntBase>
						<MntImp></MntImp>
						<VlrPagar></VlrPagar>
					</Totales>
					<!--<ExImpuestos>
						Este Tag hace referencia a todas las retenciones y/o impuestos dentro de la factura
						y se debera de duplicar tantas veces como sea necesario
					-->
					<ExImpuestos>
						<TipoImp></TipoImp>
						<TasaImp></TasaImp>
						<MontoImp></MontoImp>
					</ExImpuestos>
				</Encabezado>
				<!--<Detalle>
						Este Tag hace referencia al detalle de cada item dentro de la orden
						de compa y se debera de duplicar tantas veces como sea necesario
					-->
				<Detalle>
					<NroLinDet></NroLinDet>
					<CdgItem>
						<TpoCodigo> </TpoCodigo>
						<VlrCodigo></VlrCodigo>
					</CdgItem>
					<DscLang></DscLang>
					<DscItem></DscItem>
					<QtyItem></QtyItem>
					<UnmdItem></UnmdItem>
					<PrcBrutoItem></PrcBrutoItem>
					<PrcNetoItem></PrcNetoItem>
					<DescuentoPct></DescuentoPct>
					<DescuentoMonto></DescuentoMonto>
					<ImpuestosDet>
						<TipoImp></TipoImp>
						<TasaImp></TasaImp>
						<MontoImp></MontoImp>
					</ImpuestosDet>
					<MontoBrutoItem></MontoBrutoItem>
					<MontoNetoItem></MontoNetoItem>
					<MontoTotalItem></MontoTotalItem>
				</Detalle>
			</Documento>
			<Personalizados>
				<!--Campo obligatorio-->
				<!--Este campo corresponde al numero de identificacion que astra zeneca proporciona a sus proveedores
				y se puede localizar en la hoja de pedidos en el campo de Número/Number-->
				<campoString name="Proveedor"></campoString>

				<!--Campo obligatorio-->
				<!--Folio de referencia se refiera al número de la factura fisica que entrega el proveedor a Astra Zeneca
				este debe de incluir la serie de la factura si es que fuera necesario-->
				<campoString name="FolioReferencia"></campoString>

				<!--Campo obligatorio-->
				<!--Orden de compra  hace referencia al número de pedido que se genero en SAP y se puede localizar 
				en la hoja de pedidos en la parte superior derecha-->
				<campoString name="OrdenCompra"></campoString>

				<!--Campo opcional-->
				<!--Este campo se refiera a la sociedad de Astra Zeneca a la que esta ligada la orden de compra y de momento se 
				manejara como una constante que tendra como valor el número 1000-->
				<campoString name="Sociedad"></campoString>

				<!--Campo opcional-->
				<!--Texto es un campo que se adiciono para que se puedan agregar aqui los comentarios hacerca de la factura
				y puede contener hasta 100 caracteres-->
				<campoString name="Texto"></campoString>

				<!--Campo obligatorio-->
				<!--Persona de astra zeneca que solicita el pedido-->
				<campoString name="Nmbsolicitante"></campoString>

				<!--Campo obligatorio-->
				<!--Este campo se llena con el numero de liberación de la orden de compra que tambien se puede obtener de
				la hoja de pedido-->
				<campoString name="EntrAlmacen"></campoString>

				<!--Estos cuatro campos son opcionales y de momento no se llenarar ya que solo se tienen pensados para  una segunda 
				etapa o algun cambio que se llegue a dar en Astra Zeneca-->
				<!--Campo opcional-->
				<campoString name="Sociedad_Proveedor"></campoString>
				<!--Campo opcional-->
				<campoString name="Centro_costos"></campoString>
				<!--Campo opcional-->
				<campoString name="Clase_de_Doc"></campoString>
				<!--Campo opcional-->
				<campoString name="Division"></campoString>
			</Personalizados>
		</ECFD>
	</Addenda>
</Comprobante>

